| 项目名称: | 辽河石化公司内控体系测试及专项测试 |
| 项目概况： | 1.1项目概况： 根据集团公司法律企改部《关于开展2021年首轮管理层测试的通知》文件及公司内部控制管理工作的总体部署安排，拟选取优质服务单位开展内控测试，监督内控体系执行情况，以促进内控手册完善，持续优化内控体系。 1.2服务内容（包括但不限于以下内容）： 1.2.1内控测试系统初始化； 1.2.2内控自我测试。（涵盖集团公司关于开展2021年首轮管理层测试的通知要求的测试内容）。重要业务流程181个，内控测试系统中测试覆盖率达到100%；关键控制点466个，内控测试系统中测试覆盖率达到100%。 1.2.3对盘锦中油辽河沥青有限公司进行测试，内控测试系统中同步完成测试任务； 1.2.4内控手册修订的内控系统操作和挂接； 1.2.5招标管理专项测试；工程建设项目投资专项测试。 |
| 项目单位： | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 其他 |
| 供应商资格要求： | 1. 响应人应是合法注册的独立法人单位（或其它组织），必须入围中国石油天然气集团有效公司财务中介机构备选库（2019）； 2. 具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态（提供书面承诺并加盖公章）； 3. 近三年生产经营活动中无骗取成交、严重违约、重大质量问题（提供书面承诺并加盖公章）。 |
| 采购文件的获取： | 请有意向的服务商请于2021年6月22日—2021年6月24日期间，将报名表（加盖公章扫描件及word版本）和资质预审文件发至报名邮箱（杨纯洲ychunzhou@petrochina.com.cn、李秀娥lxe@petrochina.com.cn）参与报名，发邮件后请电话通知联系人（杨纯洲0427-7658014、李秀娥0427-7658605）。资质预审文件请提供PDF扫描版本，确保清晰度及资质文件的有效性。 |
| 项目单位联系人： | 杨纯洲 |
| 项目单位联系方式： | 04277658014 |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
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