索引号：00825329-9/2025-00149

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2025年02月27日17:00

名称：2025年中共东方市委市直属机关工作委员会部门预算公开

文号：无

主题词：无

2025年中共东方市委市直属机关工作委员会部门预算公开

目  录

第一部分    中共东方市委市直属机关工作委员会部门概况

一、 主要职能

第二部分   中共东方市委2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共东方市委市直属机关工作委员会2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共东方市委市直属机关工作委员会部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻党中央、省委关于机关党组织工作的方针政策、法规制度，执行市委决策部署。研究提出加强和改进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港机关党的建设的意见和建议。

（二）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。研究拟订并组织实施机关党的建设工作规划。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时报告、反映相关情况。

（五）督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批市直机关党（总）支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（六）配合市有关部门抓好市直机关班子思想政治建设，参与对党员干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）培训轮训市直机关党务干部。

（九）完成市委和上级部门交办的其他工作任务。

根据东办发〔2019〕23号文件《中共东方市委办公室关于印发〈中共东方市委直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》和《中共东方市委机构编制委员会办公室关于调整市委市直属机关工作委员会内设机构事项的批复》（东编办[2024]37号）的内容要求，中共东方市委市直属机关工作委员会自2024年12月5日起执行新机构编制规定。内设办公室、纪检组宣室等2个职能机构。

第二部分 中共东方市委市直属机关工作委员会2025年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 中共东方市委市直属机关工作委员会2025年部门

预算情况说明

一、关于中共东方市委市直属机关工作委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委市直属机关工委2025年财政拨款收支总预算179.71万元。其中，收入总计179.71万元，包括一般公共预算本年收入164.71万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入15万元、上年结转0万元；支出总计179.71万元，包括一般公共服务支出119.06万元、社会保障和就业支出16.08万元、卫生健康支出19.59万元、城乡社区支出15万元、住房保障支出9.97万元，结转下年0万元。

二、关于中共东方市委市直属机关工作委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共东方市委市直属机关工作委员会2025年一般公共预算当年拨款164.71万元，比上年预算数减少4.5万元，主要是基本支出减少4.97万元，项目支出增加0.47万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出119.06万元，占72.28%；社会保障和就业（类）支出16.08万元，占9.76%；卫生健康（类）支出19.59万元，占11.9%；住房保障（类）支出9.97万元，占6.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为103.83万元，比上年预算数减少5.55万元，主要是基本支出减少5.55万元。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为9.47万元，比上年预算数增加9.47万元，主要是项目支出增加9.47万元。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为5.76万元，比上年预算数减少9万元，主要是项目支出减少9万元。

4.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.64万元，比上年预算数增加0.9万元，主要是基本支出增加0.9万元。

5.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）2025年预算数为5.45万元，比上年预算数增加0.58万元，主要是基本支出增加0.58万元。

6.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗支出（类）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.08万元，比上年预算数减少0.45万元，主要是基本支出减少0.45万元。

7.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗支出（类）公务员医疗补助（项）2025年预算数为15.51万元，比上年预算数减少0.32万元，主要是基本支出减少0.32万元。

8.住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）2025年预算数为9.97万元，比上年预算数减少0.13万元，主要是基本支出减少0.13万元。

三、关于中共东方市委市直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共东方市委市直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出为149.48万元，其中：

人员经费132.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费16.5万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、救济费、个人农业生产补贴。

四、中共东方市委市直属机关工作委员会2025年“三公”经费预算情况说明

（一）中共东方市委市直属机关工作委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.48万元，其中：

公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆；

公务接待费1.98万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：今年计划开展招商引资工作，计划接待20批120人。

（二）中共东方市委市直属机关工作委员会2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为2.4万元，其中：

因公出国（境）经费，2025年本单位无此项经费预算。

公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元），与上年预算下降18.37%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于中共东方市委市直属机关工作委员会2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共东方市委市直属机关工作委员会2025年政府性基金预算当年拨款15万元，比上年预算数减少3.52万元，主要是城乡社区支出减少3.52万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出15万，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为15万元，比上年预算数减少3.52万元，主要是项目支出减少3.52万元。

六、关于中共东方市委市直属机关工作委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共东方市委市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市委市直属机关工委收支总预算179.71万元。

七、关于中共东方市委市直属机关工作委员会2025年收入预算情况说明

中共东方市委市直属机关工作委员会2025年收入预算179.71万元，其中：一般公共预算拨款收入164.71万元，政府性基金预算拨款收入15万元。比上年预算数减少8.02万元，主要是一般公共预算拨款收入比上年预算数减少4.5万元，政府性基金预算拨款收入比上年预算数减少3.52万元。

八、关于中共东方市委市直属机关工作委员会2025年支出预算情况说明

中共东方市委市直属机关工作委员会2025年支出预算179.71万元，其中：基本支出149.48万元，占83.17%；项目支出30.23万元，占16.82%。比上年预算数减少8.02万元，主要是基本支出减少了4.97万元，项目支出减少了3.05万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中共东方市委市直属机关工作委员会的机关运行经费预算16.5万元。

（二）政府采购情况

2025年中共东方市委市直属机关工作委员会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共东方市委市直属机关工作委员会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年中共东方市委市直属机关工作委员会13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算164.71万元、政府性基金15万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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