索引号：00825329-9/2025-00148

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2025年02月27日16:59

名称：2025年中共东方市委党校部门预算

文号：无

主题词：无

2025年中共东方市委党校部门预算

目  录

第一部分   中共东方市委党校部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共东方市委党校2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共东方市委党校2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共东方市委党校部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央关于党校工作的方针政策，执行省委、市委关于党校工作的决策部署。

(二)负责开展重大理论和现实问题研究，加强马克思主义基本理论研究，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想，承担市委、市政府决策咨询服务。

(三)负责优化教学布局、创新教学方式、加强教学的组织管理、推进学科建设和教材建设体系建设等方面的工作。  

(四)负责培训全市乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村(社区)党组织书记和基层党员、基层中青年干部;承办市委、市政府及相关部门举办的专题研讨班。

(五)负责学员管理工作，对学员在培训期间的表现进行考核。

(六)开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流。

(七)参与市委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，本单位内设办公室、教务培训室、科研咨政室、党建研究室、信息管理室等5个职能机构。

二、部门预算单位构成

纳入中共东方市委党校2025年部门预算编制范围的预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 中共东方市委党校2025年部门(单位)预算表

此部分内容即为部门或单位预算公开表（详见附件）

第三部分 中共东方市委党校2025年部门预算情况说明

一、关于中共东方市委党校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共东方市委党校2025年财政拨款收支总预算317.78万元。其中，收入总计317.78万元，包括一般公共预算本年收入317.78万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计317.78万元，包括教育支出227.45万元、社会保障和就业支出33.22万元、卫生健康支出38.12万元、住房保障支出18.98万元。

二、关于中共东方市委党校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

中共东方市委党校2025年一般公共预算当年拨款317.78万元，比上年预算数减少15.58万元，主要是基本支出减少62.58万元;项目支出增加47万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出227.45万元，占71.57%;社会保障和就业(类)支出33.22万元，占10.45%;卫生健康(类)支出38.12万元，占12%;住房保障(类)支出18.98万元，占5.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项)。2025年预算数为201.45万元，比上年预算数减少29.93万元，主要原因是基本支出减少51.93万元;项目支出增加22万元。

2.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。2025年预算数为26万元，比上年预算数增加26万元，主要原因是项目支出增加26万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025年预算数为21.62万元，比上年预算数下降2.77万元，主要原因是基本支出减少2.77万元。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2025年预算数为11.07万元，比上年预算数下降1.12万元，主要原因是基本支出减少1.12万元。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2025年预算数为0.54万元，与上年预算数持平。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2025年预算数为8.3万元，比上年预算数减少3.04万元，主要原因是基本支出减少3.04万元。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2025年预算数为29.82万元，比上年预算数减少1.23万元，主要原因是基本支出减少1.23万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2025年预算数为18.98万元，比上年预算数减少2.50万元，主要原因是基本支出减少2.50万元。

三、关于中共东方市委党校2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共东方市委党校2025年一般公共预算基本支出为269.78万元，其中:

人员经费245.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费23.8万元，主要包括:电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、中共东方市委党校2025年“三公”经费预算情况说明

(一)中共东方市委党校2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中:

因公出国(境)经费0万元，2025年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费2.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)，与上年预算持平。公务车保有量1辆。

公务接待费1万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括:2025年“三公”经费在总量较上年增长的基础上，根据市级财力及本单位2025年预算情况使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费，计划接待4批20人。

公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我单位业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

(二)中共东方市委党校2025年政府性基金预算“三公”经费预算

我部门2025年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于中共东方市委党校2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

我部门2025年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于中共东方市委党校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则中共东方市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共东方市委党校年收支总预算317.78万元。

七、关于中共东方市委党校2025年收入预算情况说明

中共东方市委党校2025年收入预算317.78万元，其中:上年结转0万元，占0.00%;经费拨款收入317.78万元，占100%;政府性基金收入0万元，占0.00%;专项收入0万元，占0.00%。比上年预算数减少45.51万元，主要是上年结转减少7.45万元;一般公共预算拨款收入减少15.58万元;政府性基金预算拨款收入减少22.48万元。

八、关于中共东方市委党校2025年支出预算情况说明

中共东方市委党校2025年支出预算317.78万元，其中:基本支出269.78万元，占84.90%;项目支出48万元，占15.10%。比上年预算数减少45.51万元，主要是基本支出减少62.58万元;项目支出增加17.07万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年中共东方市委党校机关运行经费预算23.8万元。

(二)政府采购情况

2025年中共东方市委党校无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共东方市委党校本级单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备2台。

(四)绩效目标设置情况

2025年中共东方市委党校14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算317.78万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“教育支出”类科目:反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

十四、社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十五、““卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十六、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

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