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目录

第一部分 贵州省黔东南州从江县科学技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔东南州从江县科学技术协会单位概况

一、部门职责

1、团结和动员科学技术工投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。组织科技工参政议政，参与全县科技的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。

2、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

3、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。

4、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

5、挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设股室为综合股和全民科学素质工作领导小组办公室，下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州从江县科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属行政单位和所属行政单位决算。

第二部分  贵州省黔东南州从江县科学技术协会2021年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分  贵州省黔东南州从江县科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计122.18万元，与2020年度相比，增加20.11万元，增长19.71%。主要原因是：人员增加。二、收入决算情况说明

2021年度收入合计120.95万元，其中：财政拨款收入120.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计119.44万元，其中：基本支出104.41万元，占87.41%；项目支出15.03万元，占12.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计122.18万元。与2020年相比，增加20.11万元，增长19.71%。主要原因是：人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出119.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.61万元，增长18.45%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：206科目（类）支出99.32万元，占83.15%；208科目（类）支出7.52万元，占6.3%；210科目（类）支出3.68万元，占3.08%；221科目（类）支出8.91万元，占7.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为120.95万元，支出决算为119.44万元，完成当年预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是：减少项目支出。其中：

（1）206科学技术支出01科学技术管理事务01行政运行。当年预算为83.05万元，支出决算为84.29万元，完成当年预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

（2）206科学技术支出07科学技术普及02科普活动。当年预算为17.77万元，支出决算为15.03万元，完成当年预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因是：减少项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.41万元，其中：

人员经费91.78万元，主要包括基本工资27.99万元、津贴补贴40.27万元、奖金2.56万元、住房公积金8.92万元、职工养老保险7.52万元、职工医疗保险3.29万元、其它1.23万元；

公用经费12.62万元，主要包括办公费2.06万元、咨询费3.77万元、差旅费0.67万元、公务接待费1.78万元、其他交通费用3.11万元、劳务费0.07万元、福利费0.77万元、其它商品和服务支出0.28万元、办公设备购置0.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为5.56万元，完成预算的97.54%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.56万元，比上年减少8.41万元，降低60.21%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，占“三公”经费支出总额的67.99%，比上年减少8.39万元，降低68.95%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出1.78万元，占“三公”经费支出总额的32.01%，比上年减少0.02万元，降低1.11%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州从江县科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0。

（2）公务用车购置及运行维护费预算3.86万元，支出决算3.78万元，完成预算的97.93%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.78万元。主要用于：公务用车车辆维修及充油卡等。2021年，贵州省黔东南州从江县科学技术协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算1.84万元，支出决算1.78万元，完成预算的96.74%。具体是：

国内公务接待支出1.78万元，主要是公务接待。贵州省黔东南州从江县科学技术协会2020年国内公务接待36批次，520人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。(本表为空表）

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况:无。(本表为空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔东南州从江县科学技术协会2021年度机关运行经费支出12.62万元，比2020年度增加0.47万元，增长3.91%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：科普下乡宣传工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金120.95万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目一：基本支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无。

项目二：科普专项及全民科学素质工作专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：减少项目经费开支。

本单位无项目支出绩效自评表

（三）部分重点项目绩效评价结果：本单位无重点项目。

第四部分 贵州省黔东南州从江县科学技术协会名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）206科学技术支出01科学技术管理事务01行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）206科学技术支出07科学技术普及02科普活动：指反映科普事业单位的基本支出。

（十九）206（类）科学技术支出07（款）科学技术普及支出99（项）其他科学技术普及支出：指其他科学技术普及支出，反应除了上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（二十）210（类）卫生健康支出12（款）财政对基本医疗保险基金的补助01（项）财政对职工基本医疗保险基金的补助：指反应财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二十一）221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）养老保险支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。+

附件：贵州省黔东南州从江县科学技术协会.XLS

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